Les commandes de filiales dans l'onglet Commandes de menuiserie sont résolues différemment des commandes standard. Le point clé est la nouvelle colonne disponible dans le format « STATUT SOUS-NÉGOCIANT » ET l'entrée dans la colonne des remarques (dans le champ des remarques, le négociant principal a toujours un indice que la commande a été générée par un sous-négociant).
- Génération de la commande du côté du sous-négociant
1) Après avoir créé une offre conformément aux lignes directrices du point I, nous allons dans l'onglet « commandes de menuiserie » et nous verrons les actions suivantes sur la commande qui nous intéresse
a) Transférez pour l’approbation
2) Une fois l'action sélectionnée sur la commande, le statut dans la colonne du sous-concessionnaire devient WA - En cours d'approbation - ce statut signifie que la commande a été envoyée au négociant principal (payeur) pour approbation - aucune modification n'est possible après l'exécution de cette action.
- Approbation de la commande par le négociant principal
Dans l'onglet « Commandes de menuiserie », apparaîtra une nouvelle commande de notre sous-négociant, identifiable par le champ « Commentaires » et par le champ « Statut - Sous - Sous - négociant = DA (A accepter) ».)
Payeur a maintenant 2 possibilités :
a) Approuvez pour lancer la fabrication – entraînera une modification des colonnes Statut (ZW) et Statut du sous-négociant (ZA).
b) Retour au sous négociant – La commande disparaît de la liste sur l’affichage du négociant principal et le sous-négociant a la possibilité de soumettre à nouveau la commande pour approbation, la commande sur son affichage a le statut AU.