Gli ordini di filiale nella scheda "Ordini d’infissi" vengono risolti in modo diverso rispetto agli ordini standard. La chiave è la nuova colonna disponibile nel formato “Stato SUB RIVENDITORE” e la voce nella colonna delle Note (nel campo delle Note, il Rivenditore principale ha sempre un'indicazione che l'ordine è stato generato da un sub rivenditore )
- Generazione dell'ordine dal lato del sub rivenditore
1) Dopo aver creato un'offerta in conformità con le linee guida del punto I, vai alla scheda "ordini d’infissi", e sull'ordine che ci interessa vedremo le seguenti azion
a) Invia per l'approvazione -
2) Dopo aver selezionato un'azione sull'ordine, lo stato nella colonna del sub rivenditore cambierà in WA - In Accettazione - questo stato significa che l'ordine è stato inviato al rivenditore principale (Pagatore) per l'approvazione - dopo che questa azione è stata eseguita, non è possibile modificare.
2. Accettazione dell'ordine da parte del Rivenditore principaleNella scheda Ordini d’infissi, apparirà un nuovo ordine del nostro sub rivenditore – è possibile identificare tale ordine dal campo Commenti e dal campo Stato – Sotto – Sub rivenditore = DA (Da accettare)
Il pagante ha ora due opzioni:
a) Approva per la produzione: causerà una modifica nelle colonne Stato (ZW) e Stato del sub rivenditore (ZA)
b) Revoca al sub rivenditore - L'ordine scompare dall'elenco nella vista del Rivenditore principale e il sub rivenditore ha la possibilità di inviare nuovamente l'ordine per l'approvazione, l'ordine nella sua vista ha lo stato AU.
